Как правильно оформить поступление товара?

Comments

• Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
  
  Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А наглядное "пособие" от форумчан Вы найдёте в этой теме.
• Добрый день!
  

  Цитата: Добрый день!Подскажите, пожалуйста!!ООО на ОСНО.Поступил товар на 70 тыс.руб (приход товара 14 мая, оплата поставщику за этот товар прошла 28 мая), продам за 75 тыс.руб.(реализация 14 мая, нам покупатель оплатил 15 мая )Делаю поступление товара и в последней закладке (сч/ф), где данные нужно вбивать на сч/фактуру, есть два варианта учесть эту сч/ф:1. поставить галочку на "предъявлен сч/ф" и заполнить номер и дату сч/фили внизу2. Ввести сч/ф.Подскажите, что же мне все-таки выбрать вариант 1 (поставить галочку и ввести номер и дату сч/ф) или вариант 2 внизу документа (ввести сч/ф)?В чем разница этих двух вариантов?

  
  Разница в количестве кликов мышью. Первый быстрее и при проведении документа ПТиУ делаются все необходимые движения по НДС.
  А зачем второй? Без него нельзя обойтись в 3 случаях:
  1. вам надо распечатать счет-фактуру за поставщика (зачем? но я встречала реальные ситуации когда это было нужно)
  2. вам выдали одну счет-фактуру на 2 или более накладных(ставите флажок список и добавляете нужные вам накладные)
  3. вы получили счет-фактуру поздно и отчеты по НДС за этот период сданы ( ее лучше оформить днем поступления, чтобы перепроведение документов не изменило отчетность).
• Спасибо!!